Contestar la correspondencia, preparar informes y mantener los registros y archivos relacionados. |
Notificar a deudores por teléfono, personalmente o por correo, sobre pagos y cuentas vencidas y continuar el proceso de notificación si la respuesta no ha sido obtenida. |
Recomendar acción legal o suspensión del servicio, en casos en que el pago no se efectúe. |
Recuperar cartera contactando a los morosos a través de teléfonos y/o medios electrónicos. |
Visitar a deudores para recoger la deuda o hacer arreglos de pago. |
Recuperar cartera de acuerdo con normativa financiera. |
Negociar acuerdos de pago según normativa financiera y guía técnica. |
Llevar registros de pago de reembolso, preparar cartas de rutina para reclamar el pago de cuentas vencidas y remitirlas para el proceso jurídico de cobro. -Revisar y actualizar estados de cuenta de los créditos. -Examinar y verificar la exactitud del trabajo y autorizar pagos de rutina, créditos, depósitos y retiros. -Informar sobre la documentación requerida para el trámite de créditos. |
